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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13187	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA 038, CFE MEMORANDO SO 1170/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4644/2018.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA 038, CFE MEMORANDO SO 1170/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4644/2018.	160,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA 038, CFE MEMORANDO SO 1170/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4644/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		160,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853970 PAGTO. REF. EMPENHO 013187/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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