Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13188
Data de lançamento:
22/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, LAVATÓRIO, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 936/2018.ORDEM DE COMPRA 4645/2018.
303,50
303,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, LAVATÓRIO, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 936/2018.ORDEM DE COMPRA 4645/2018.
303,50
28/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, LAVATÓRIO, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 936/2018.ORDEM DE COMPRA 4645/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
303,50
04/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861312
PAGTO. REF. EMPENHO 013188/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
303,50
TOTAL
303,50
303,50
303,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
