Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1319
Data de lançamento:
26/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO SEPARADOR
160,00
160,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
132,00
132,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
169,30
169,30
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
81,66
81,66
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
179,49
179,49
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 210/2018.
96,70
96,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
FILTRO SEPARADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 210/2018.
819,15
31/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 210/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/933 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
819,15
07/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853123
PAGTO. REF. EMPENHO 001319/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
819,15
TOTAL
819,15
819,15
819,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
