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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1320	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTACTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA/R. GENERAL OSORIO, CFE MEMORANDO SO 0058/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 211/2018.	210,15	210,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	CONTACTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA/R. GENERAL OSORIO, CFE MEMORANDO SO 0058/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 211/2018.	210,15
02/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA/R. GENERAL OSORIO, CFE MEMORANDO SO 0058/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 211/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/147 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		210,15
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852809 PAGTO. REF. EMPENHO 001320/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			210,15
TOTAL		210,15	210,15	210,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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