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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALMIRA LAUXEN DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13203	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7074 0409 8016 672 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2200/2018.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7074 0409 8016 672 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2200/2018.	150,00
22/10/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7074 0409 8016 672 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2200/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS DE CHAGAS.		150,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328498 PAGTO. REF. EMPENHO 013203/2018 ALMIRA LAUXEN DOS SANTOS - 13770			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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