Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
13208
Data de lançamento:
22/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MATERIAIS GRAFICOS/ 300 CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1851/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4667/2018.
1,60
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS/ 300 CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1851/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4667/2018.
480,00
23/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/186; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
