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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1321	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº157, CONFORME MEMORANDO SAPMA 00065/2018/ORDEM DE COMPRA Nº212/2018.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº157, CONFORME MEMORANDO SAPMA 00065/2018/ORDEM DE COMPRA Nº212/2018.	105,00
02/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº157, CONFORME MEMORANDO SAPMA 00065/2018/ORDEM DE COMPRA Nº212/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4437 ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		105,00
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852806 PAGTO. REF. EMPENHO 001321/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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