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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1322	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0064/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 213/2018.	263,00	263,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0064/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 213/2018.	263,00
05/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0064/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 213/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018126303 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVA ROMEO PEUKERT.		263,00
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852810 PAGTO. REF. EMPENHO 001322/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			263,00
TOTAL		263,00	263,00	263,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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