Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0064/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 214/2018. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0064/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 214/2018. |
60,00 |
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| 05/02/2018 |
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0064/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 214/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/15 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.
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60,00 |
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| 16/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852810
PAGTO. REF. EMPENHO 001323/2018
SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
