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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13231	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS/COIFA	35,00	35,00
1.00	PEÇAS/JUNTA HOMOC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 1172/2018.ORDEM DE COMPRA 4681/2018.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	PEÇAS/COIFA PEÇAS/JUNTA HOMOC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 1172/2018.ORDEM DE COMPRA 4681/2018.	255,00
20/11/2018	PEÇAS/COIFA PEÇAS/JUNTA HOMOC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 1172/2018.ORDEM DE COMPRA 4681/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		255,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854016 PAGTO. REF. EMPENHO 013231/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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