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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13232	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS/DISJUNTOR SIMPLES A 32	79,96	79,96
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS DISJUNTOR SIMPLES 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO, CFE MEMORANDO SO 1173/2018.ORDEM DE COMPRA 4682/2018.	14,02	14,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS/DISJUNTOR SIMPLES A 32 MATERIAIS ELÉTRICOS DISJUNTOR SIMPLES 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO, CFE MEMORANDO SO 1173/2018.ORDEM DE COMPRA 4682/2018.	93,98
19/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO, CFE MEMORANDO SO 1173/2018.ORDEM DE COMPRA 4682/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		93,98
21/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853160 PAGTO. REF. EMPENHO 013232/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			93,98
TOTAL		93,98	93,98	93,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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