3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS/MOLA MESTRA TRASEIRA
1.468,00
1.468,00
1.00
PEÇAS/MOLA 2º TRASEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MOLAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO FROTA 155 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1181/2018.ORDEM DE COMPRA 4684/2018.
1.351,00
1.351,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
PEÇAS/MOLA MESTRA TRASEIRA PEÇAS/MOLA 2º TRASEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MOLAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO FROTA 155 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1181/2018.ORDEM DE COMPRA 4684/2018.
2.819,00
29/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MOLAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO FROTA 155 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1181/2018.ORDEM DE COMPRA 4684/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.519.717 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.819,00
07/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853906
PAGTO. REF. EMPENHO 013235/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
2.819,00
TOTAL
2.819,00
2.819,00
2.819,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
