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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13236	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	PARAFUSOS FRANCES 1/4 E 1.3/4	0,48	48,00
100.00	PARAFUSOS FRANCES 1/4 E 3.1/2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1180/2018.ORDEM DE COMPRA 4685/2018.	0,67	67,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	PARAFUSOS FRANCES 1/4 E 1.3/4 PARAFUSOS FRANCES 1/4 E 3.1/2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1180/2018.ORDEM DE COMPRA 4685/2018.	115,00
10/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1180/2018.ORDEM DE COMPRA 4685/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		115,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 013236/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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