Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1324
Data de lançamento:
26/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS Nº 179, CONFORME MEMORANDO SO 0063/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 215/2018.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
KIT DE PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS Nº 179, CONFORME MEMORANDO SO 0063/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 215/2018.
78,00
02/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS Nº 179, CONFORME MEMORANDO SO 0063/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 215/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/693 ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
78,00
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309906
PAGTO. REF. EMPENHO 001324/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
