Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13240
Data de lançamento:
23/10/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12401/2018.
0,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12401/2018.
82,00
23/10/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12401/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
82,00
20/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328566
PAGTO. REF. EMPENHO 013240/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
