Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13248
Data de lançamento:
23/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Projetos e Convênios
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BOMBONAS DE ÁGUA 20 Lts
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20Lts PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP Nº 295/2018.ORDEM DE COMPRA 4686/2018.
14,25
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
BOMBONAS DE ÁGUA 20 Lts
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20Lts PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP Nº 295/2018.ORDEM DE COMPRA 4686/2018.
57,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20Lts PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP Nº 295/2018.ORDEM DE COMPRA 4686/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86.382 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
