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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13249	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO FERRINJECT 500 MG/10 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FERRINJECT 500 MG/10 ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS 708 5075 2750 6380, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2018.ORDEM DE COMPRA 4687/2018.	455,00	910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	MEDICAMENTO FERRINJECT 500 MG/10 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FERRINJECT 500 MG/10 ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS 708 5075 2750 6380, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2018.ORDEM DE COMPRA 4687/2018.	910,00
30/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 487 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		910,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328487 PAGTO. REF. EMPENHO 013249/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			910,00
TOTAL		910,00	910,00	910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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