Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE PEÇAS P/REVISÃO 10.000 KM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 10.000 KM, DO FORD KA PLACA IYP 5985 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2192/2018.ORDEM DE COMPRA 4690/2018.
146,09
146,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
KIT DE PEÇAS P/REVISÃO 10.000 KM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 10.000 KM, DO FORD KA PLACA IYP 5985 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2192/2018.ORDEM DE COMPRA 4690/2018.
146,09
25/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 10.000 KM, DO FORD KA PLACA IYP 5985 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2192/2018.ORDEM DE COMPRA 4690/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 70.075 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
146,09
14/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328547
PAGTO. REF. EMPENHO 013252/2018
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
146,09
TOTAL
146,09
146,09
146,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
