Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13255
Data de lançamento:
23/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ADESIVOS MICROPERFURADOS TAM. 80X40
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 20 UN DE ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA SER UTILIZADO COMO FORMA DE INFORMAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 2185/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4693/2018.
25,60
512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
ADESIVOS MICROPERFURADOS TAM. 80X40
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 20 UN DE ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA SER UTILIZADO COMO FORMA DE INFORMAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 2185/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4693/2018.
512,00
23/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/85; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
512,00
30/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000048
PAGTO. REF. EMPENHO 013255/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
512,00
TOTAL
512,00
512,00
512,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
