3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10000.00
ADESIVOS 7X7 REDONDO COLORIDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 10.000 UN DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NO DIA 28/11/2018, CFE MEMORANDO SS/AB 2184/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4694/2018.
0,17
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
ADESIVOS 7X7 REDONDO COLORIDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 10.000 UN DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NO DIA 28/11/2018, CFE MEMORANDO SS/AB 2184/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4694/2018.
1.700,00
29/11/2018
ADESIVOS 7X7 REDONDO COLORIDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 10.000 UN DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NO DIA 28/11/2018, CFE MEMORANDO SS/AB 2184/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4694/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.700,00
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013256/2018
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
