Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13265
Data de lançamento:
23/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,COPO PLÁSTICO 250 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS 250 ML DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2219/2018.ORDEM DE COMPRA 4695/2018.
7,39
14,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
OUTROS,COPO PLÁSTICO 250 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS 250 ML DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2219/2018.ORDEM DE COMPRA 4695/2018.
14,78
25/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS 250 ML DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2219/2018.ORDEM DE COMPRA 4695/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86.271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
14,78
06/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013265/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
14,78
TOTAL
14,78
14,78
14,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
