Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13280 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
BRINDES/CANETAS TOUCH AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 BRINDES/CANETAS TOUCH AZUL, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ALUSIVO AO MÊS "NOVEMBRO AZUL", CONFORME MEMORANDO SS/AB 2216/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4704/2018. |
2,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
BRINDES/CANETAS TOUCH AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 BRINDES/CANETAS TOUCH AZUL, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ALUSIVO AO MÊS "NOVEMBRO AZUL", CONFORME MEMORANDO SS/AB 2216/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4704/2018. |
1.000,00 |
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| 23/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021855447; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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1.000,00 |
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| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013280/2018
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
