STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AVÓ DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA-RS PARA VISITA, CFE SOLICITAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 24/10, MEMORANDO AS 447/2018.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AVÓ DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA-RS PARA VISITA, CFE SOLICITAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 24/10, MEMORANDO AS 447/2018.
77,00
24/10/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AVÓ DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA-RS PARA VISITA, CFE SOLICITAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 24/10, MEMORANDO AS 447/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
77,00
29/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013281/2018
ELISANGELA LEAL DE SOUZA - 17745
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
