Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CORRUGADOS
5,50
22,00
6.00
RELE AUXILIAR 24W
40,00
240,00
1.00
C. DE LUZ
40,00
40,00
1.00
BOTÃO 1007
30,00
30,00
15.00
FIO 4/1
6,50
97,50
15.00
FIO 2/1
6,50
97,50
5.00
FIO 1,5mm
6,00
30,00
1.00
CARGA GAS
180,00
180,00
2.00
TESTE VAZAMENTO
60,00
120,00
1.00
FITA
5,00
5,00
1.00
VALVULA AR
10,00
10,00
1.00
TERMOSTATO
140,00
140,00
1.00
COMPRESSOR AR
2.450,00
2.450,00
1.00
PRODUTO P/SOLDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 221/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
CORRUGADOS RELE AUXILIAR 24W C. DE LUZ BOTÃO 1007 FIO 4/1 FIO 2/1 FIO 1,5mm CARGA GAS TESTE VAZAMENTO FITA VALVULA AR TERMOSTATO COMPRESSOR AR PRODUTO P/SOLDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 221/2018.
3.532,00
31/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 221/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/216 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
3.532,00
07/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327063
PAGTO. REF. EMPENHO 001330/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
3.532,00
TOTAL
3.532,00
3.532,00
3.532,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
