Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS Nº 150, CONFORME MEMORANDO SO 0142/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº222/2018.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS Nº 150, CONFORME MEMORANDO SO 0142/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº222/2018.
700,00
31/01/2018
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEPICULO ÔNIBUS Nº 150, CONFORME MEMORANDO SO 0142/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº222/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/95 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
700,00
07/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327063
PAGTO. REF. EMPENHO 001331/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
