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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1340	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE RADIOS TRANSCEPTORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANCEPTORES DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO 0192/4ºPeIBM/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 230/2018.	2.337,00	2.337,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	KIT DE RADIOS TRANSCEPTORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANCEPTORES DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO 0192/4ºPeIBM/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 230/2018.	2.337,00
16/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANCEPTORES DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME OFICIO 0192/4ºPeIBM/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 230/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.385 ANEXA E ATESTADA PELO BOMBEIRO RICARDO GASTRING.		2.337,00
21/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000558 PAGTO. REF. EMPENHO 001340/2018 ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 26280			2.337,00
TOTAL		2.337,00	2.337,00	2.337,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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