Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1352
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE SABRIL 100MG DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO 140/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº231/2018.
232,12
232,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE SABRIL 100MG DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO 140/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº231/2018.
232,12
07/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/EC 1635/2018.
-232,12
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
