STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LAMPADA FLURESCENTE 40W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA USO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS 0021/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 243/2018.
12,25
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
LAMPADA FLURESCENTE 40W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA USO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS 0021/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 243/2018.
49,00
06/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA USO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS 0021/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 243/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/149 ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C.STREHL WILLMS.
49,00
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852809
PAGTO. REF. EMPENHO 001363/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
