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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1365	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/DEDDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDDETIZAÇÃO P/CONTROLE DE ENDEMIAS, CONFORME MEMORANDO 0162/2018/SS/AB/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 245/2018.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/DEDDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDDETIZAÇÃO P/CONTROLE DE ENDEMIAS, CONFORME MEMORANDO 0162/2018/SS/AB/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 245/2018.	250,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDDETIZAÇÃO P/CONTROLE DE ENDEMIAS, CONFORME MEMORANDO 0162/2018/SS/AB/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 245/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/152 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.		250,00
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000042 PAGTO. REF. EMPENHO 001365/2018 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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