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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1367	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO P/CONTROLE DE ENDEMIAS NA RUA PARANÁ/BAIRRO PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO 0160/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 247/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO P/CONTROLE DE ENDEMIAS NA RUA PARANÁ/BAIRRO PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO 0160/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 247/2018.	200,00
01/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO P/CONTROLE DE ENDEMIAS NA RUA PARANÁ/BAIRRO PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO 0160/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 247/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/151 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.		200,00
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000248 PAGTO. REF. EMPENHO 001367/2018 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00