Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1369
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SELADORA SELMAX 220V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA SELMAX 220V DESTINADA PARA ESF JARDIM UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0155/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 249/2018.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
SELADORA SELMAX 220V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA SELMAX 220V DESTINADA PARA ESF JARDIM UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0155/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 249/2018.
270,00
31/01/2018
SELADORA SELMAX 220V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA SELMAX 220V DESTINADA PARA ESF JARDIM UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0155/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 249/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48362 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
270,00
06/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001369/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
