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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1370	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CX PLASTICA DE PRIMEIROS SOCORROS/BRANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS BRANCA DESTINADA PARA ATENDIMENTOS FORA DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0156/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº250/2018.	66,32	66,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	CX PLASTICA DE PRIMEIROS SOCORROS/BRANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS BRANCA DESTINADA PARA ATENDIMENTOS FORA DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0156/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº250/2018.	66,32
01/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS BRANCA DESTINADA PARA ATENDIMENTOS FORA DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0156/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº250/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001/45969 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.		66,32
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249 PAGTO. REF. EMPENHO 001370/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			66,32
TOTAL		66,32	66,32	66,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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