Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1373
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSENTO COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO COMPLETO DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FIAT Nº 113, CONFORME MEMORANDO SO 0075/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 253/2018.
2.999,00
2.999,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
ASSENTO COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO COMPLETO DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FIAT Nº 113, CONFORME MEMORANDO SO 0075/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 253/2018.
2.999,00
16/02/2018
ASSENTO COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO COMPLETO DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FIAT Nº 113, CONFORME MEMORANDO SO 0075/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 253/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 959 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
2.999,00
20/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309913
PAGTO. REF. EMPENHO 001373/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
2.999,00
TOTAL
2.999,00
2.999,00
2.999,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
