Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1374
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
49,67
49,67
1.00
FILTRO SEPARADOR
87,50
87,50
1.00
FILTRO DIESEL
35,00
35,00
1.00
FILTRO AR INTERNO E EXTERNO
239,00
239,00
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 254/2018.
213,00
213,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR FILTRO DIESEL FILTRO AR INTERNO E EXTERNO FILTRO TRANSMISSÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 254/2018.
624,17
21/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 254/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 975 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
624,17
26/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001374/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
624,17
TOTAL
624,17
624,17
624,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
