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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13844	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 30/10/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA UPF, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	0,00	171,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 30/10/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA UPF, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	171,00
24/10/2018	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 30/10/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA UPF, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		171,00
29/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328445 PAGTO. REF. EMPENHO 013844/2018 MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI - 5370			171,00
TOTAL		171,00	171,00	171,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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