| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13881 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Fios sólido de 2,5 mm. | 1,01 | 202,00 |
| 10.00 | Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 10m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007. | 2,40 | 24,00 |
| 25.00 | Luminária para poste, com braço galvanizado de 3 metros, com tela protetora de lâmpada, rosca E40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094-2018, MEMORANDO SO 1176/2018. | 117,00 | 2.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | Fios sólido de 2,5 mm. Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 10m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007. Luminária para poste, com braço galvanizado de 3 metros, com tela protetora de lâmpada, rosca E40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094-2018, MEMORANDO SO 1176/2018. | 3.151,00 | ||
| 31/12/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094-2018, MEMORANDO SO 1176/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.151,00 | ||
| 14/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854017 PAGTO. REF. EMPENHO 013881/2018 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 27264 | 3.151,00 | ||
| TOTAL | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
