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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	13889	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO UTILIZAÇÃO DE TÁXI NO DIA 18/10/2018 DURANTE CURSO EM IJUÍ-RS.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO UTILIZAÇÃO DE TÁXI NO DIA 18/10/2018 DURANTE CURSO EM IJUÍ-RS.	60,00
25/10/2018	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO UTILIZAÇÃO DE TÁXI NO DIA 18/10/2018 DURANTE CURSO EM IJUÍ-RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		60,00
31/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328463 PAGTO. REF. EMPENHO 013889/2018 JANETE TERESINHA KUMM - 15911			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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