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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR ZENI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13892	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Qualificação e Promoção do Turismo Local
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA RUA GENERAL OSÓRIO, PRÓXIMO AO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SECTD 965/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4722/2018.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	SERVIÇO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA RUA GENERAL OSÓRIO, PRÓXIMO AO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SECTD 965/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4722/2018.	700,00
14/11/2018	SERVIÇO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA RUA GENERAL OSÓRIO, PRÓXIMO AO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SECTD 965/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4722/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT.		700,00
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000740 PAGTO. REF. EMPENHO 013892/2018 ADEMAR ZENI - 18751			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00