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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE SCHIEFELBEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13893 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Construção de Creche no Bairro Odila
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PROJETO ESTRUTURAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO E SUPRA-ESTRUTURA COM PROJEÇÃO 3D PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 964/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4723/2018. 4.200,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 SERVIÇO PROJETO ESTRUTURAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO E SUPRA-ESTRUTURA COM PROJEÇÃO 3D PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 964/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4723/2018. 4.200,00
26/11/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO E SUPRA-ESTRUTURA COM PROJEÇÃO 3D PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 964/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4723/2018.LIQUIDADO CFE RPA Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 4.200,00
30/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861293, 861294, 861292 PAGTO. REF. EMPENHO 013893/2018 ANDRE SCHIEFELBEIN - 2895 4.200,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 26/11/2018 462,00 Lançada
TOTAL   462,00