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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRAULIO E. NONNENMACHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	13894	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABEÇOTE IMPRESSÃO P/ELETROCARDIOGRAFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2199/2018.ORDEM DE COMPRA 4724/2018.	1.950,00	1.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	OUTROS, CABEÇOTE IMPRESSÃO P/ELETROCARDIOGRAFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2199/2018.ORDEM DE COMPRA 4724/2018.	1.950,00
12/11/2018	OUTROS, CABEÇOTE IMPRESSÃO P/ELETROCARDIOGRAFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2199/2018.ORDEM DE COMPRA 4724/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.710.691 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		1.950,00
20/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013894/2018 BRAULIO E NONNENMACHER - 27272			1.950,00
TOTAL		1.950,00	1.950,00	1.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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