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Exercício: 2018
Nome do Credor: NAYA BECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	13898	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AVALIAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AVALIÇÃO PSICOLÓGICA A SER REALIZADA NAS SERVIDORAS LUCIA FERNANDA WOLENBERG, GABRIELA BONATO URNAU E GRACIELA KLEIN DE CAMPOS PARA COMPOSIÇÃO DE COMPAQ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº4609/2018.	1.650,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	SERVIÇO AVALIAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AVALIÇÃO PSICOLÓGICA A SER REALIZADA NAS SERVIDORAS LUCIA FERNANDA WOLENBERG, GABRIELA BONATO URNAU E GRACIELA KLEIN DE CAMPOS PARA COMPOSIÇÃO DE COMPAQ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº4609/2018.	1.650,00
25/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AVALIÇÃO PSICOLÓGICA A SER REALIZADA NAS SERVIDORAS LUCIA FERNANDA WOLENBERG, GABRIELA BONATO URNAU E GRACIELA KLEIN DE CAMPOS PARA COMPOSIÇÃO DE COMPAQ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº4609/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.650,00
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853949, 853948 PAGTO. REF. EMPENHO 013898/2018 NAYA BECKER - 27278			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	25/10/2018	181,50		Lançada
TOTAL		181,50