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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13904	Data de lançamento:	29/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2018, CFE MEMORANDO SAP 453-2018.ORDEM DE SERVIÇO 4728/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2018	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2018, CFE MEMORANDO SAP 453-2018.ORDEM DE SERVIÇO 4728/2018.	100,00
31/10/2018	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2018, CFE MEMORANDO SAP 453-2018.ORDEM DE SERVIÇO 4728/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 70175 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANIA TERESINHA RODRIGUES.		100,00
26/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004855 PAGTO. REF. EMPENHO 013904/2018 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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