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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	13906	Data de lançamento:	29/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 006/007/008-2018, CFE MEMORANDO SAP 452-2018.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2018.	561,68	561,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2018	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 006/007/008-2018, CFE MEMORANDO SAP 452-2018.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2018.	561,68
02/01/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 006/007/008-2018, CFE MEMORANDO SAP 452-2018.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2018.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 842951 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADMINISTRATIVA VANIA T R LÖSER.		561,68
01/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004913 PAGTO. REF. EMPENHO 013906/2018 IMPRENSA NACIONAL - 26407			561,68
TOTAL		561,68	561,68	561,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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