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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABRICIO KOHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 13911 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Construção de Creche no Bairro Odila
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PROJETO HIDROSSANTÁRIO, ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO COM PROJEÇÃO EM 3D PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 963/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4736/2018. 835,35 835,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 SERVIÇO PROJETO HIDROSSANTÁRIO, ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO COM PROJEÇÃO EM 3D PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 963/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4736/2018. 835,35
27/11/2018 SERVIÇO PROJETO HIDROSSANTÁRIO, ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO COM PROJEÇÃO EM 3D PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 963/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4736/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0009 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT. 835,35
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861321, 861322 PAGTO. REF. EMPENHO 013911/2018 FABRICIO KOHL - 23822 835,35
TOTAL 835,35 835,35 835,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 27/11/2018 91,89 Lançada
TOTAL   91,89