Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13914
Data de lançamento:
29/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, BANNERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2101/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4738/2018.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, BANNERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2101/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4738/2018.
210,00
23/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/88; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
210,00
30/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013914/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
