Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, CARTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1361/2018.ORDEM DE COMPRA 4739/2018.
300,12
300,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, CARTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1361/2018.ORDEM DE COMPRA 4739/2018.
300,12
31/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1361/2018.ORDEM DE COMPRA 4739/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8763 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
300,12
07/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013915/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
300,12
TOTAL
300,12
300,12
300,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
