Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO IPÊ-SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO DIA 30/10/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 455/2018.
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280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO IPÊ-SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO DIA 30/10/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 455/2018.
280,00
29/10/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO IPÊ-SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO DIA 30/10/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 455/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANAJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
280,00
21/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013922/2018
ABEL GRAVE - 14221
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
