Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13924 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA FILTROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS REALIZADA SPIN Nº181 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4748/2018. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
SERVIÇO TROCA FILTROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS REALIZADA SPIN Nº181 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4748/2018. |
50,00 |
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| 12/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/356; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. |
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50,00 |
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| 20/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000738
PAGTO. REF. EMPENHO 013924/2018
KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
