Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13925
Data de lançamento:
29/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2,50X0,80CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO NO DIA 27/10 NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO AS 446/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4742/2018.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2,50X0,80CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO NO DIA 27/10 NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO AS 446/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4742/2018.
130,00
04/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2,50X0,80CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO NO DIA 27/10 NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO AS 446/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4742/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
130,00
11/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310479
PAGTO. REF. EMPENHO 013925/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
