Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13928
Data de lançamento:
29/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2,50 X 0,80 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA PARA O FÓRUM TEMÁTICO "POTENCIAIS HUMANOS QUE TRANSFORMAM" NO DIA 08/11 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 445/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4743/2018.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2,50 X 0,80 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA PARA O FÓRUM TEMÁTICO "POTENCIAIS HUMANOS QUE TRANSFORMAM" NO DIA 08/11 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 445/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4743/2018.
130,00
08/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA PARA O FÓRUM TEMÁTICO "POTENCIAIS HUMANOS QUE TRANSFORMAM" NO DIA 08/11 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS 445/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4743/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
130,00
20/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013928/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
